Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Biuro Audytu Wewnętrznego - do pobrania

Regulacje zewnętrzne:

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - wyciąg dotyczący kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480) 
• Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MRiF z dn. 16.12.2016, poz. 28)

Regulacje wewnętrzne (widoczny jedynie dla pracowników Uczelni)

• Zarządzenie nr 186/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Dodatkowo do pobrania dokument (widoczny jedynie dla pracowników Uczelni):

• Plan audytu wewnętrznego na 2016 r.
• Plan audytu wewnętrznego na 2017 r.
• Plan audytu wewnętrznego na 2018 r.
• Plan audytu wewnętrznego na 2019 r.
• Plan audytu wewnętrznego na 2020 r.
• Plan audytu wewnętrznego na 2021 r.
• Plan audytu wewnętrznego na 2022 r.

Podstawowe dokumentu audytu wewnętrznego:

• wzór planu audytu wewnętrznego na dany rok (zamieszczenie dokumentu)
• wzór sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za dany rok (zamieszczenie dokumentu)
• program zadania audytowego (zamieszczenie dokumentu)
• sprawozdanie z zadania zapewniającego (elementy)
• notatka informacyjna z czynności sprawdzających do zadania zapewniającego (zamieszczenie dokumentu)