Audytor Wewnętrzny - pliki widoczne tylko dla pracowników UMW
1. Regulacje wewnętrzne:
2. Plany audytów:
- Plan audytu wewnętrznego na 2016 - pobierz
- Plan audytu wewnętrznego na 2017 - pobierz
- Plan audytu wewnętrznego na 2018 - pobierz
- Plan audytu wewnętrznego na 2019 - pobierz
- Plan audytu wewnętrznego na 2020 - pobierz
- Plan audytu wewnętrznego na 2021 - pobierz
- Plan audytu wewnętrznego na 2022 - pobierz
3. Podstawowe dokumentu audytu wewnętrznego
- wzór planu audytu wewnętrznego na dany rok (zamieszczenie dokumentu) - pobierz
- wzór sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za dany rok (zamieszczenie dokumentu) - pobierz
- program zadania audytowego (zamieszczenie dokumentu) - pobierz
- sprawozdanie z zadania zapewniającego (elementy) - pobierz
- notatka informacyjna z czynności sprawdzających do zadania zapewniającego (zamieszczenie dokumentu) - pobierz